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政协武汉市委员会办公厅2015年部门预算公开说明
时间:2015-03-20 16:45
        一、基本情况
        (一)部门主要职能
        1、负责政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
        2、组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
        3、负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为市政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。
        4、加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
        5、负责市政协工作的对内、对外宣传工作。
        6、负责收集向市委、市政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
        7、负责联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区政协互相联系,协调工作。 
        8、负责市政协开展活动的后勤保障工作。
        9、负责权限范围内的人事任免与机构调整。
        10、负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
        11、各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《政协论坛》;联系市直部门和单位,互相配合,协调工作。
        (二)部门预算单位构成
        政协武汉市委员会办公厅由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
        (三)部门人员构成
        政协武汉市委员会办公厅总编制人数134人,其中:行政编制97人,工勤编制14人,财政全额拨款事业编制23人。在职实有人数118人,其中:行政编制88人,工勤编制15人,财政全额拨款事业编制15人。
        离退休人员83人,其中:离休3人,退休80人。
        二、收支预算情况
        2015年部门预算总收入5,883.21万元。其中:财政拨款(补助)收入5,883.21万元。
        2015年部门算总支出5,883.21万元。
        按照支出功能分类科目,主要用于:
        一般公共服务支出5,041.22万元,社会保障和就业支出561.31万元,医疗卫生支出161.16万元,住房保障支出119.52万元。
        按照支出经济分类科目,主要用于:
        工资福利支出928.68万元;商品和服务支出4,032.74万元;对个人和家庭补助支出784.53万元;其他资本性支出50万元;其他支出87.26万元。
        三、财政拨款(补助)预算情况
        2015年财政拨款(补助)预算数5,883.21万元,比2014年增加662.31万元,增长12.687%,安排情况如下:
        (一)基本支出2,630.28万元,比2014年增加713.05万元,增长37.19%,主要原因是2015年增加津补贴及专项公用经费。其中:
        1、工资福利支出928.68万元,用于在职118人全年工资福利支出。
        2、商品和服务支出917.07万元,用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议、接待等支出。
        3、对个人和家庭补助支出784.53万元,用于机关离退休人员全年离退休费,在职、离退休人员全年医疗、房帖以及在职人员公积金等支出。
        (二)项目支出3,252.93万元,比2013年减少50.74万元,下降1.54%,主要原因是房屋租金等纳入专项公用经费预算。其中:
        1、委员视察、委员年度评优、慰问及党派经费268.08万元。用于政协委员视察等支出。
        2、各地政协交流、委员及干部培训、信访、“议政建言”专版等经费244.19万元。用于各地政协交流、委员及干部培训、信访等支出。
        3、31个界别活动、专题协商会及市区政协主席等专项考察支出528万元。31个界别开展调研、专题座谈活动,以及市内外考察等支出。
        4、市政协各专委会、《武汉文史资料》书刊、《和谐》书刊、书画室等经费支出470 万元。政协九个专委会全年开展工作,并组织委员开展调研视察考察,以及提案建议案调研、两刊等支出。
        5、常委主席秘书长会议领导工作等经费支出360万元。全年政协常委、主席、秘书长会议等支出。
        6、市政协研究室、《政协论坛》、重大课题招投标、等支出194.3万元。市政协各类调研,社情民意、信息信访、《政协论坛》电视节目,以及重大课题招投标等支出。
        7、电话信息网络维护升级等支出50万元。机关网络维护支出。
        8、迎春茶话会、中秋座谈会、机关服务食堂费用等经费324.16万元。用于迎春茶话会、中秋座谈会机关服务等支出。
        9、全会经费450万元。用于政协第十二届四次全体会议支出。
        10、市政协各专委会专题调研经费150万元。用于各专委会2015年各项专题调研等。
        11、向社会购买劳动服务126.94万元。用于向社会购买劳动力服务。
        12、不可预见费87.26万元。不可预测的项目支出。

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